⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内システム（という設定）です。実際に入力して遊べます（保存はお使いのブラウザ内のみ）。

内部監査・是正処置（CAPA）台帳

所管: 品質保証部 ｜ ISO 9001 内部監査（2026年度 上期）

DARARIポータル > 品質 > 内部監査・是正処置台帳

【重要】是正処置報告書（様式Q-5）の提出期限は指摘から30日以内です。期限超過は月例品質会議で読み上げられます。
【注意】原因分析は「なぜなぜ」を5回まで掘ってください。「担当者の不注意」で止めた報告書は差戻しになります（人を責めるな、仕組みを直せ）。
【参考】品質本部長の口ぐせ「ゼロは目標ではなく前提」。有効性確認は3ヶ月後に品質保証部が実施します。

■ 2026年度上期 内部監査 指摘一覧

指摘番号 部門 区分 指摘内容 状態
NC-2026-01 製造一課 軽微 作業標準書の版数が現場掲示と文書管理システムで不一致（現場: 第4版／システム: 第6版） 是正処置 回答期限超過
NC-2026-02 製造二課 観察 検査記録の記入漏れ防止策が「気をつける」となっており、仕組みになっていない 是正処置 提出済み（有効性確認待ち）
NC-2026-03 調達部 軽微 サプライヤー評価シートの「情報管理」の項が最新版様式で運用されていない 是正処置 提出済み
NC-2026-04 開発本部 重大 DR2を持ち回り承認で代えた事例が1件確認された（開基-001違反） 是正処置 提出済み（水平展開 実施中）
NC-2026-05 AI活用推進室 観察 AIサービス利用台帳は整備されているが、利用実態の定期確認の記録がない 是正処置 作成中 ←今ここ

是正処置報告書（様式Q-5）

対象の指摘番号*
なぜ1*
なぜ2*
なぜ3*
なぜ4
なぜ5
是正処置（仕組みの変更）*
水平展開
提出後、品質保証部の受理審査があります（差戻し率 約4割）。

品質保証部 内線 3300 ｜ 監査員の指名は毎年4月（被監査部門と利害関係のない者から選任）