⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内文書（という設定）です。自社の雛形として自由に流用してください。

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総務部管理・体系図2026-03
2026年8月10日 整備
2026年8月12日 個人情報取扱基準（個保基-001）を追加
2026年8月17日 ＤＲ審査要領（開基-001-0〜4）を追加
2026年8月22日 ＤＲ審査要領をＤＲ0〜ＤＲ6の7冊（開基-001-0〜6）に再編（初期流動管理は開基-001の別表Ｆへ移設）
2026年8月23日 ＤＲ3（詳細設計）とＤＲ4（試作）を統合し、ＤＲ0〜ＤＲ5の6冊（開基-001-0〜5）に繰り上げ
2026年8月23日 前ゲートで確定した事項の確認を変化点管理の型に改め、開基-001に別紙様式D-2（開発前提条件・申し送り表）を制定
所管: 総務部・製造部AI活用推進室

社内規程体系（ＡＩ関連）

1. 3層の棲み分け

AI関連の社内文書は、次の3層で構成する。変わりやすい事項ほど、軽く改定できる下の層に置くのが原則である（重い文書に細かいことを書くと、改定が回らなくなり、文書のほうが現実に置いていかれる）。

階層 何を書くか 拘束力 改廃の決裁 見直し
規程 義務・体制・原則（何をしなければならないか） あり AI審議会の審議を経て社長 年1回見直し
基準 具体的な判断表・手続（どう判断するか） あり 所管部門の長 四半期ごと見直し
ガイドライン 推奨・コツ・例（こうするとうまくいく） なし（推奨） AI活用推進室 随時

2. AI関連文書の一覧

階層 文書名 文書番号
規程 AI利用規程 社規第2026-08号の2
基準 情報セキュリティ基準 情セ基-001
基準 クラウドサービス利用基準 情セ基-002
基準 個人情報取扱基準 個保基-001
基準 調達基準（サプライヤー評価） 調基-001
基準 契約審査基準（秘密保持条項） 法基-001
基準 製品開発基準（ステージゲート） 開基-001
基準 ＤＲ審査要領 ＝開基-001の子基準（DR0〜DR5の6冊。各DRにAI確認行あり） 開基-001-0〜5
基準（AI特則） AI入力情報基準 ＝情セ基-001の特則（個保基-001を参照） AI基準-001
基準（AI特則） AIサービス利用基準 ＝情セ基-002の特則 AI基準-002
基準（AI特則） AI搭載製品開発基準 ＝開基-001の別表D詳細 AI基準-003
ガイドライン 生成AI活用ガイドライン AIガイドライン-001

3. AIは既存基準に乗せる（対応マップ）

AI独自の文書は増やさない。AIに関する判断は、まず既存基準の中のAIの節で行い、AI特則文書は詳細が必要な場合のみ参照する（2026年8月10日改定の基本方針）。

AIの論点 見る場所（乗っかる先）
AIに入れていい情報か迷った 情報セキュリティ基準（情セ基-001）「4. AIサービスへの入力」
個人情報をAIに入れていいか AI入力情報基準（AI基準-001）判断表 ※レベルは個人情報取扱基準（個保基-001）による
このAIサービスを使っていいか クラウドサービス利用基準（情セ基-002）「4. AIサービスの特則」
サプライヤーのAI利用が気になる 調達基準（調基-001）評価シート「情報管理」の項
NDAにAIの定めを入れたい 契約審査基準（法基-001）「3. AI利用に関する確認」
AI搭載製品を開発したい 製品開発基準（開基-001）「別表D」

4. 関連する上位・周辺規程

次の規程に定めのある事項は、AI関連文書に優先する（AI利用規程第4条）。

  • ・情報セキュリティ管理規程 （本ポータルからは閲覧できません。原本は総務部書庫）
  • ・個人情報保護規程 （本ポータルからは閲覧できません。原本は総務部書庫）
  • ・文書管理規程 （本ポータルからは閲覧できません。原本は総務部書庫）
  • ・調達管理規程 （本ポータルからは閲覧できません。原本は総務部書庫）
  • ・契約管理規程 （本ポータルからは閲覧できません。原本は総務部書庫）
  • ・開発管理規程 （本ポータルからは閲覧できません。原本は総務部書庫）

全社の規程の一覧は社内規程管理台帳（総務部台帳-001）を参照。

5. 運用の考え方

  1. AIのルールは、既存基準への追記を優先する（乗っかる）。AI独自文書は特則に限り、必ず親文書を明記する。
  2. 基準に定めのない重要案件は、AI審議会で審議し、繰り返し生じるものは基準に追記する（審議→基準への昇格）。
  3. 改定の多くは書き回しの修正である。ためらわず直し、改定履歴に1行残す。
  4. ガイドラインは現場の発見を吸い上げる場所とする。よい使い方は随時追記する。
💡 なぜ3層に分けるのか（改定を軽く回す設計思想）は 「AIルールの改定、『大ごと』だと構えていませんか」（公開準備中）、 年間で回す仕組みの全体は「年間サイクルに乗せて回す」（公開準備中）で解説している。
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